目 录
第一部分 朝阳市发改委概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市发改委2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市发改委2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市发改委概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策和综合运用各种经济手段的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全市经济运行有关重大问题。
（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革实验区工作。
（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市财政性建设资金；审批、核准、备案重大建设项目、政府投资项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；拟定全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；指导、协调全市招投标工作；参与组织实施招商引资工作；组织开展重点工程项目稽察工作；指导全市工程咨询业发展。
（五）负责全市重点项目前期管理工作；组织指导重点项目咨询、评估和论证工作。
（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策；负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市现代物流业发展战略、规划；拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进全市工业经济结构调整和产业升级，协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况；参与拟定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（八）拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源项目和计划的管理；参与能源运行调节和应急保障工作。负责提出交通运输规划、交通项目及计划管理的建议；负责民航相关工作。
（九）负责组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估工作；拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴和突破辽西北的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策建议；负责全市地区经济协作的统筹协调工作。
（十）研究分析国内外、省内外和市内外市场状况；负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作；编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订并组织实施市级战略物资储备计划，会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。
（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十二）推进全市可持续发展战略；负责全市节能减排的综合协调工作；组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全市生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进的有关工作；拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。
（十四）拟定和组织实施交通战备、信息动员建设发展规划、计划，参与交通运输基础设施建设项目、通信工程及信息产业项目贯彻国防要求的立项会审和竣工验收，组织实施交通战备和信息动员有关工作。
（十五）参与编制全市新能源发展战略、中长期规划、年度计划；具体实施新能源和可再生能源发展的政策措施；具体监测分析全市风能、太阳能及沼气发电开发利用情况，协助落实解决新能源开发中的重大问题，并提出建议；负责新能源项目的前期开发、储备工作。
（十六）落实突破辽西北各项政策和任务；负责突破辽西北政策的宣传和资源开发利用、深加工项目的推广工作；开展招商引资工作；帮助县（市）区研究一县一业发展思路，促进产业集群形成；与大连市联络，在园区建设、项目和人才引进、人才培训等方面请求帮扶，努力实现优势互补、利益共赢。
（十七）会同有关部门，参与编制全市区域经济发展、国土整治、资源开支、环境整治等规划，参与研究区域经济发展、国土开发利用、环境保护等计划。
（十八）贯彻落实国家、省价格、收费政策，拟定全市价格、收费标准改革方案并组织实施。提出全市价格总水平的调控目标和措施；负责监测、预测全市价格总水平的变动，研究分析价格情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出运用经济手段、法律手段及必要的行政手段调控市场，保持价格总水平基本稳定的措施建议；建立完善全市价格监测体系。
（十九）监督指导价格法律、法规和规章制度的贯彻实施；负责本行政区域内反价格垄断行政执法工作，按国家，省要求开展反价格垄断和调查工作；负责全市价格、收费标准法制宣传教育工作；开展价格公共服务工作；负责价格诚信体制建设。
（二十）贯彻实施国家、省各项价格规定和统一调价方案；拟订全市重要商品和服务项目的价格政策；制定和调整市管重要商品、服务价格和行政事业、经营服务性收费标准；制定或调整市管垄断性商品人生和收费标准，负责行政事业单位行政、事业性收费年审工作；建立和实施价格听证制度。
（二十一）监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况；依法查处各种价格违法行为和案件；受理价格投诉、举报；指导价格方面的社会监督；负责有关商品价格、收费标准制定及价格行政执法的行政处罚、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担全市各类商品价格标签的管理和监制、印制发行工作。
（二十二）组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；承担商品和服务性价格定价成本监审工作。
（二十三）承办全市各类刑事案件中涉案物品价格鉴定和经济案件中扣押物的价格认证工作，负责全市涉案物品鉴证复核裁定工作。负责全市价格评估机构资质、价格评估人员执业资格的行政许可初审报批；指导价格评估、鉴证、认证工作。
（二十四）负责全市文化产业发展规划统筹、综合协调、政策调研、督促指导等相关事宜。
（二十五）负责对全市国民经济发展具有重大带动作用的重点项目的前期工作；开发重点项目的储备工作；会同有关部门争取项目建设资金，开展引资、融资工作；开展与重点项目前期工作有关的其他工作。
（二十六）承办市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市发改委2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市发展和改革委员会机关
2.朝阳市文化产业办公室
4.朝阳市新能源开发管理办公室
5.朝阳市地区经济与资源环境办公室
6.朝阳市重点项目前期工作办公室
7.朝阳市价格监督检查局
8.朝阳市物价局成本调查监审分局
9.朝阳市价格认证中心
10.朝阳市人民政府区域合作协调办公室
第二部分 朝阳市发改委2017年度部门决算公开报表
见附件
第三部分 朝阳市发改委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3591.08万元，包括：
1.财政拨款收入3591.08万元，其中：公共预算财政拨款收入3591.08万元。
2.上年结转和结余507.29万元，主要是项目支出结转等。
与上年相比，今年收入增加1125.51万元，增长45.6%，主要原因：项目收入增加。
（二）支出总计2509.22万元，包括：
1.基本支出2088.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出974.15万元，对个人和家庭的补助支出689.7万元，商品和服务支出400.92万元,其他资本性支出23.33万元。
2.项目支出421.12万元，主要包括规划编制费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加207.1万元，增长9%，主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余1589.15万元
主要是项目未竣工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加994.22万元，增长167%，主要原因项目未竣工，没有进行支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出2509.22万元，其中：基本支出2088.1万元，项目支出421.12万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的145.6%，其中：基本支出完成年初预算的121.7%，项目完成年初预算的6016%。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出2509.22万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1752.1万元，社会保障和就业支出537.92万元，农林水支出207万元，其他支出0.5万元，债务还本支出9.4万元，债务付息支出2.3万元。
1.一般公共服务支出1752.11万元，具体包括：
（1）行政运行1455.84万元，主要是工资和福利、商品和服务等支出，完成年初预算的92.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资和福利支出。
（2）一般行政管理事务16.88万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结余资金。
（3）物价管理10.92万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结余资金。
（4）应对气候变化管理事务8.18万元，主要是咨询费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结余资金。
（5）事业运行94.35万元，主要是工资和福利、商品和服务等支出，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资和福利支出。
（6）其他发展与改革事务支出159.86万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年内追加资金。
2.社会保障和就业支出537.92万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休514.39万元，主要是工资和福利、商品和服务支出，完成年初预算的2473%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费23.53万元，主要是工资福利支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出。
3.农林水事务支出207万元，具体包括：
（1）其他农业支出182万元，主要是援助新疆和青海支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年内追加资金。
（2）其他扶贫支出25万元，主要是援疆工作队经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年内追加资金。
4.其他支出0.5万元，为预算编制工作支出。
5. 债务还本支出9.4万元，为日元贷款还本支出。
6. 债务付息支出2.3万元，为日元贷款付息支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.71万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：公务接待费1.24万元，公务用车运行维护费26.47万元。
1.公务接待费1.24万元，主要用于确有接待需要的公务接待费，2017年国内公务接待累计32批次，204人，1.24万元。2017年公务接待费比上年减少1.12万元，下降47.5%，主要是压缩公务接待等原因。
2.公务用车运行维护费26.47万元，主要用于公务用车日常运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少26.59万元，下降50.1%，主要是公车改革和压缩公务用车运行维护费等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2088.1万元，其中：人员经费1663.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费424.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年发改委机关运行经费支出414.3万元，比上年增加22.2万元，增长5.7%，主要原因是增加半年车辆补助。
（二）政府采购支出情况
2017年发改委政府采购支出总额175.8万元，其中政府采购货物支出25.8万元，政府采购服务支出150万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，发改委共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：许多项目在前一年九月报送下年预算时无法确定具体金额和开工时间，需要当年进行追加。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强预判，更好的实现项目预算管理。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.物价管理：反映物价管理方面的支出。
18.应对气候变化管理事务：反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
21.债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。
22.债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：