朝阳市发改委2018年度部门决算

目录

第一部分 朝阳市发改委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 朝阳市发改委2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 朝阳市发改委2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 朝阳市发改委概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨县（市）区的区域规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

（二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件，按规定指导、协调全市招投标工作。建设全市统一规范的公共资源交易平台。 

（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。按权限审批、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。牵头负责国省重大政策项目资金争取工作。指导工程咨询业发展。

（八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级，承担产业集群规划建设指导推进工作。

（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、突破辽西北、县城经济发展战略、规划和重大政策，负责九市一盟、辽宁沿海城市联合体和全市地区经济协作的统筹协调，负责推进大连、朝阳对口帮扶、援助新疆等相关工作，负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气输送管道（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区的管道）保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十五）贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策、法律法规、部门规章，拟订全市重要商品和服务价格政策并组织实施，制定并调整市管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准，实施收费的目录清单管理，落实价格听证制度。

（十六）提出全市价格总水平的调控目标和措施，监测全市重要商品和服务价格变动情况，实施价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作，指导基层价格监测业务工作。组织指导有关部门、各县（市）区开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全市农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟订成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

（十七）研究分析国家、省（市）宏观金融形势、政策和金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划并组织实施，推动建立完善的金融服务体系和机制，提升金融服务实体经济质量。拟订推进企业上市、互联网金融行业规范发展等相关政策措施并组织实施。

（十八）负责全市金融风险防控工作，落实省金融监管部门对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等行业的发展政策和管理措施，负责整顿和规范地方金融秩序，对权益类交易场所、网络借贷信息中介机构的管理。承接省地方金融监管局其它工作。配合省金融监管部门打击非法集资活动，协调落实市委、市政府防范和处置非法集资各项工作部署，履行市处置非法集资领导小组办公室职责。

（十九）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的方针政策和法律法规，起草相关市政府规章草案，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家和省物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关运用计划和指令，管理我市粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（二十）负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理，拟订建设规划并组织实施，管理有关项目。拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准、规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责物资储备承储单位安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二十一）牵头负责面向全中国主攻京津冀招商引资工作，特别是京津冀地区产业转移招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市发改委2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市发展和改革委员会机关

2.朝阳市文化产业办公室

4.朝阳市新能源开发管理办公室

5.朝阳市地区经济与资源环境办公室

6.朝阳市重点项目前期工作办公室

7.朝阳市价格监督检查局

8.朝阳市物价局成本调查监审分局

9.朝阳市价格认证中心

10.朝阳市人民政府区域合作协调办公室

第二部分 朝阳市发改委2018年度部门决算公开报表

见附件

第三部分 朝阳市发改委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3707.15万元，包括：

1.财政拨款收入2141.71万元,占收入总计的57.77%。其中：公共预算财政拨款收入2141.71万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

8.上年结转和结余1565.45万元，占收入总计的42.23%。主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年收入减少1449.37万元，减少40.36%，主要原因：项目收入减少。

（二）支出总计3079.2万元，包括：

1.基本支出1694.17万元，占支出总计的55.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1236.04万元，对个人和家庭的补助支出61.22万元，商品和服务支出392.73万元,资本性支出3.18万元,其他支出1万元。

2.项目支出1385.02万元，占支出总计的44.98%。主要包括规划编制费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加569.98万元，增长22.72%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余1565.45万元

主要是项目未竣工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少23.7万元，减少1.49%，主要原因是上年项目部分竣工，本年度进行支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018年度财政拨款支出3079.2万元，其中：基本支出1694.17万元，项目支出1385.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加569.98万元，增长22.72%。主要原因是预算调整。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的76.64%，其中：基本支出完成年初预算的76.64%，项目完成年初预算的69.91%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出3079.2万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2378.07万元，占77.23%。社会保障和就业支出221.66万元，占7.2%。城乡社区支出50万，占1.62%。农林水支出100万元，占3.25%。其他支出318.06万元，占10.33%。债务还本支出9.4万元，占0.31%。债务付息支出2万元，占0.06%。医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%。节能环保支出0万元，占0%。交通运输支出0万元，占0%。资源勘探信息等支出0万元，占0%。援助其他地区支出0万元，占0%。国土海洋气象等支出0万元，占0%。住房保障支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出2378.07万元，具体包括：

（1）行政运行1365.45万元，主要是工资和福利、商品和服务等支出，完成年初预算的78.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资和福利支出结余。

（2）一般行政管理事务457.35万元，年初预算无，主要是商品和服务支出，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未竣工，结转下年支付。

（3）战略规划与实施22万元，主要是项目支出。年初预算无，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无，年内追加项目预算。

（4）社会事业发展规划266万元，主要是项目支出。年初预算无，决算数大于年初预算数的原因主要是上年项目未竣工，结转本年度年支付。

（5）应对气候变化管理事务1.49万元，年初预算无，主要是商品和服务支出，使用以前年度结余资金。

（5）事业运行107.06万元，主要是工资和福利、商品和服务等支出，完成年初预算的82.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资和福利支出结余。

（6）其他发展和改革事务支出147.8万元，主要是项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无，年内追加项目预算。

 (7)预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

 (8)财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

 (9)信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出221.66万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休60.37万元，主要是工资和福利、商品和服务支出，完成年初预算的154.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费161.29万元，主要是工资福利支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出。

（3）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.城乡社区支出50万元，主要是城乡社区规划支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无，年内追加项目预算。

4.农林水支出100万元，具体包括：其他农业指出100万元，主要是援助新疆支出。无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无，年内追加项目预算。

5.其他支出318.06万元，主要是项目支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无，年内追加项目预算。

6.债务还本支出9.4万元，主要是日元贷款还本支出。

7.债务付息支出2万元，主要是日元贷款付息支出。

8.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

9.节能环保支出支出0万元，具体包括水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

10.交通运输支出0万元，具体包括成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

11.资源勘探信息等支出0万元，具体包括其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

12.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

13.住房保障支出0万元，具体包括住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.52万元，完成年初预算的75.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.39万元，公务用车运行维护费12.13万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费1.39万元，主要用于确有接待需要的公务接待费，2018年国内公务接待累计30批次，205人，1.39万元。2018年公务接待费与上年基本持平。主要是业务持平。

3.公务用车购置及运行维护费12.13万元，主要用于公务用车日常运行维护等。2018年公务用车运行维护费比上年减少14.34万元，下降54.17%，主要是公车改革和压缩公务用车运行维护费等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.13万元，主要用于公务用车日常运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.17万元，其中：人员经费1297.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费396.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年发改委机关运行经费支出392.73万元，比上年减少21.57万元，增长5.7%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年发改委政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发改委共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：许多项目在前一年九月报送下年预算时无法确定具体金额和开工时间，需要当年进行追加。

下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强预判，更好地实现项目预算管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.物价管理：反映物价管理方面的支出。

18.应对气候变化管理事务：反映发展和改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

21.债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

22.债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-1.xls